La TVA est la source numéro 1 de redressements fiscaux en France. Entre les régimes (franchise, reel simplifie, reel normal), les taux, l'exigibilité et les cas particuliers (intracom, OSS), il y a de quoi s'y perdre. Ce prompt ChatGPT fait le point complet sur la situation TVA d'un client.

Vous obtenez : verification du régime optimal, taux applicables, regles d'exigibilité, TVA déductible et un guide de remplissage CA3 ou CA12.

1. Le prompt complet

Copiez ce prompt, remplacez les éléments entre crochets [...] par les données de votre client, et lancez-le dans ChatGPT, Claude ou Gemini.

Rôle : Tu es un expert en TVA et en fiscalité indirecte.

Contexte : Mon client [type d'entreprise] opère dans [secteur]. Il à des opérations en [France/Belgique/international]. Il rencontre des difficultés avec [décrire le problème de TVA].

Objectifs : Clarifier les règles de TVA applicables et mettre en place un process de gestion fiable.

Résultat attendu : Un guide TVA personnalisé avec les règles, les process et les contrôles.

Étapes :
1. Identifie les opérations soumises, exonérées et hors champ
2. Détermine les taux applicables par type d'opération
3. Clarifie les règles de TVA intracommunautaire et internationale
4. Mets en place le process de contrôle mensuel
5. Crée un mémo des cas particuliers rencontrés

Contraintes : Conforme à la réglementation en vigueur. Cas pratiques concrets (pas de théorie abstraite). Process simple et vérifiable. Anticipe les erreurs courantes.

Format : Guide TVA : Règles par type d'opération → Taux applicables → Cas intracommunautaire → Process de contrôle mensuel → Mémo cas particuliers → Calendrier déclaratif.

2. Quand l'utiliser

Vous devez vérifier le régime TVA d'un client, identifier les taux applicables, ou préparer la déclaration.

3. Exemple concret

Un consultant (CA 200K€) passe de la franchise en base au réel simplifié. Vous lancez le prompt et obtenez le guide complet : nouveau régime, obligations déclaratives, TVA déductible récupérable et modèle de remplissage CA12.

4. Variantes selon le contexte

Le prompt de base est adaptable. Voici quelques variantes selon la situation :

• Variante intracom : Ajoutez "Opérations intracommunautaires avec l'Allemagne et l'Espagne".
• Variante e-commerce : Ajoutez "Ventes B2C dans l'UE, seuil OSS dépassé".
• Variante immobilier : Ajoutez "SCI avec option TVA sur locaux commerciaux".

5. Questions fréquentes

6. Prompts lies

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